順心的小海豚 追問

2025-01-03 13:19

老師，做賬的時候如果進項多，直接做到應交稅費-進項稅合適，還是多余的先做應交稅費-待認證進項稅，然后勾選的時候再從待認證里面轉出來呢

郭老師 解答

2025-01-03 13:21

沒有勾選的，你做到應交稅費待認證
如果已經勾選了的，做到應交稅費應交增值稅進項

順心的小海豚 追問

2025-01-03 13:35

老師，前會計沒有過度，直接全都做到應交稅費進項稅了，這個有影響嗎

郭老師 解答

2025-01-03 13:35

有
申報表和賬上的不一致

順心的小海豚 追問

2025-01-03 13:37

那這個我讓她這個月底，從進項稅調整到待認證可以嗎，這個必須12月調整24年一年的，還是放25年我接手后調整也是可以的呢

郭老師 解答

2025-01-03 13:38

好，可以的，什么時間調整都行。

順心的小海豚 追問

2025-01-03 13:44

老師，你說的賬和申報不符，是不是說做到應交稅費進項稅，相當于勾選抵扣了，但是申報表沒有抵扣這么多，是這個差異，對嗎

郭老師 解答

2025-01-03 13:45

是的對的，是這個意思的。

順心的小海豚 追問

2025-01-03 13:47

這個調整的話，算是錯賬調整是吧，要寫調整說明嗎

郭老師 解答

2025-01-03 13:48

是




有沒有說明都可以。