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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-13 11:30

分公司,借,利潤分配,應付利潤。貸,應付利潤借,應付利潤,貸,銀行存款
借,利潤分配,未分配利潤。貸,利潤分配,應付利潤。
總公司,借,銀行放款,貸,投資收益。

╭安夏づ 追問

2025-01-13 14:02

謝謝老師 最后這個分錄做完后是2025年1月 本年利潤和未分配利潤還有金額 是也需要向年底一樣把未分配利潤和本年利潤進行結轉嗎

郭老師 解答

2025-01-13 14:05

是的,分公司先把本年利潤結轉了,再做上面的。

╭安夏づ 追問

2025-01-13 14:14

老師  您看一下 這么操作對嗎 最后資產負債表所有金額全部是0

郭老師 解答

2025-01-13 14:16

先結轉損益,然后結轉本年利潤,再做分紅的那一步。

╭安夏づ 追問

2025-01-13 14:24

老師 看一下 是這個意思嗎

郭老師 解答

2025-01-13 14:25

是的對的是的對的。

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