百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 13:35

但是應(yīng)收賬款我做過了金額是對的，就是忘記把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅算上了，相當(dāng)于多估了主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 13:37

之前做賬應(yīng)該是：借：應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；但是我做成：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入了，直接這樣做的賬務(wù)，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢

宋生老師 解答

2025-02-20 13:39

，你這個(gè)相當(dāng)于是收入做多了，跨年了嗎？

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:13

對的，是的，跨年了

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:14

是的，收入做多了，負(fù)債（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅）少了，這個(gè)賬務(wù)今年怎么調(diào)整呢？

宋生老師 解答

2025-02-20 14:18

你好，這個(gè)你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:34

老師，現(xiàn)在已經(jīng)跨年結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)怎么調(diào)整呢，用以前年度損益調(diào)整？

宋生老師 解答

2025-02-20 14:35

是的，就是按照上面的用以前年度損益調(diào)整。

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:46

老師，我用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)收入可以不？

宋生老師 解答

2025-02-20 14:48

你好，對的，就是這樣操作