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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-03-24 08:59

是把下級明細(xì)科目余額為負(fù)數(shù)的調(diào)整到對方科目
比如，其他應(yīng)收款余額-1000，下邊的明細(xì)分別有1000，-2000
 那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項(xiàng)目體現(xiàn)。同樣
 如果其他應(yīng)付款余額-1000，下邊的明細(xì)分別有1000，-2000
 需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項(xiàng)目體現(xiàn)。

Yolanda 追問

2025-03-24 09:00

其他應(yīng)收余額在貸方

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:01

一樣的重分類方式的哈

Yolanda 追問

2025-03-24 09:02

需要做分錄嗎 我如果做分錄其他應(yīng)收在借方，其他應(yīng)付在貸方，其他應(yīng)付貸方余額又增加了。

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:05

不需要做分錄，那個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)重分類，你只需要知道是什么原理？

Yolanda 追問

2025-03-24 09:07

好的 謝謝老師 那其他應(yīng)付余額較大 有什么辦法可以解決嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:11

據(jù)實(shí)發(fā)生就行了，處理辦法就是歸還

Yolanda 追問

2025-03-24 09:42

如果不還回去轉(zhuǎn)成利潤可以么？賬上是虧損的，轉(zhuǎn)成利潤需要繳納增值稅嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:45

為啥不需歸還呢？債權(quán)人放棄了？

Yolanda 追問

2025-03-24 09:46

公司沒錢，也是老板自己的錢

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:50

那個(gè)以后有錢才還，只要不是老板拿公司的經(jīng)營款不做收入，讓后借給公司就行

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你好，學(xué)員，這個(gè)欠別人的不能直接調(diào)整別人欠你們的
2022-03-25 17:03:45
你好；? ? 你意思是法人明細(xì) 其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款都有余額； 你想對沖嗎? ?
2022-03-03 16:39:03
您好，這個(gè)具體什么業(yè)務(wù)呢？
2022-03-09 10:46:14
同學(xué)，你好 其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目，借方表示增加，貸方表示減少，期末余額一般在借方。一般用在借給員工活動(dòng)資金這類的 其他應(yīng)付款是負(fù)債類科目，借方表示減少，貸方表示增加，期末余額一般在貸方。一般用在付包裝物的租金這類的
2020-06-22 14:06:09
您好同學(xué) 應(yīng)收應(yīng)付一般是公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 比如貨款 其他應(yīng)收其他應(yīng)付一般是核算主營業(yè)務(wù)客戶供應(yīng)商之外的事項(xiàng)的，比如押金、個(gè)人借款等
2022-04-15 11:23:22
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