???? ???? ???? 追問

2025-10-14 16:12

暫時還沒有開，估計要等我們供完貨以后，再看下一步這個團購酒要怎么處理。

宋生老師 解答

2025-10-14 16:12

你好，那這樣子的話，你先確認收入，然后收到多少就做多少，剩下的部分計入應收賬款掛著。

???? ???? ???? 追問

2025-10-14 16:15

我先按照實際收到銀行的金額確認收入，團購酒費用暫時先掛到應收賬款里，最后供完貨以后一次性結算？

宋生老師 解答

2025-10-14 16:20

你好，團購酒費現在你又沒有收到酒又沒有收到發票就先不用做。

???? ???? ???? 追問

2025-10-14 16:20

好的，謝謝老師！

宋生老師 解答

2025-10-14 16:20

你好，不用客氣的了。

???? ???? ???? 追問

2025-10-14 16:33

不好意思老師，我還沒太明白，我先按照銀行收到的收入做：借：銀行存款281509.98，應收賬款（團購酒品）1414.62
貸：主營業務收入259563.85，應交稅費-銷項稅23360.75.這樣做麼？有點迷糊

宋生老師 解答

2025-10-14 16:34

是你們賣了酒給對方嗎？不是對方要扣你們的酒的錢嗎？

???? ???? ???? 追問

2025-10-14 16:40

嗯，是對方扣除我們的酒錢。但是發票開具的金額是按照實際出庫數量和結算金額開的。發票不含稅價282924.6，稅費是23660.75。

宋生老師 解答

2025-10-14 16:40

你好，對呀，是對方賣酒給你，所以你拿到酒的時候記入應付賬款。
你的應收正常做就好了。