微信用戶 追問

2025-12-04 09:42

老師，我們公司和被掛靠公司合作一個項目，在施工中替被掛靠公司墊付了30000元，現在被掛靠公司要從工程款里把這筆錢支付給我們，是不是就不能按3萬元辦理結算，要把稅費和管理加進去才行？

樸老師 解答

2025-12-04 09:44

是的
管理費和稅費都得算

微信用戶 追問

2025-12-04 09:53

老師，那怎么算呢

樸老師 解答

2025-12-04 09:54

就是按你們商量好的稅點和服務的點數計算一下然后扣除就可以

樸老師 解答

2025-12-04 09:55

從他要給你們的工程款里扣除這些點數再加上三萬就是付給你們的錢

微信用戶 追問

2025-12-04 10:00

老師，他們 增值稅是按9%，管理費是2%扣除，所以這3萬元應該加多少稅費和管理費進去，怎么才能算對

樸老師 解答

2025-12-04 10:01

你們沒給他們開專票嗎？不是三萬加稅費
這個三萬是她應給給你們的，稅費和服務費是從工程款里扣
工程款減去稅費服務費然后再加上三萬是他們要給你們的錢，

微信用戶 追問

2025-12-04 10:04

老師，比如按工程款是100萬元，如果加上這個墊付款就是103萬元辦理結算，被掛靠工程就會按103萬元扣9%增值稅等稅費，再按103萬元扣2%的管理費，也就是說這3萬元要扣管理費和稅費，到我們開票結算就沒有3萬元了，所以我要把扣的加進去，怎么倒算？

樸老師 解答

2025-12-04 10:06

不是的，應該按100萬來算的呀
三萬是往來款，不是按103來算的

微信用戶 追問

2025-12-04 10:10

老師，問題就是這3萬元往來款他們要合并到工程款里支付給我們

樸老師 解答

2025-12-04 10:13

這個不對呀
你們簽的合同是一百萬，這個只能按一百萬算稅

微信用戶 追問

2025-12-04 11:22

老師，合同不管，對方把往來款加到工程款，老板也同意了，就是再加多少的稅費和管理費怎么算呀？

樸老師 解答

2025-12-04 11:25

你們協商的管理費和稅點各多少

微信用戶 追問

2025-12-04 12:18

管理費對方是按2%，增值稅是9%

樸老師 解答

2025-12-04 12:21

稅費一共就是九個點嗎

微信用戶 追問

2025-12-04 14:04

老師，正常結算的工程款是按銷項減進項算增值稅，但增值稅的稅負率不能低于3%

樸老師 解答

2025-12-04 14:04

是的
盡量是不低于哦

微信用戶 追問

2025-12-04 14:10

老師，這3萬元如果從工程款結算，所以我應該要把對方扣的9%增值稅和附加稅、管理費2%要加進去，就是不知道3萬多應該要加多少金額進去？

樸老師 解答

2025-12-04 14:13

這個就是30000*11%
這個就是要扣的哦