哆啦 追問

2026-05-18 20:50

為什么用到其他應付款的借方？

郭老師 解答

2026-05-18 20:51

費用沒有支付的情況下掛著其他應付款充的時候也是充其他應付款

哆啦 追問

2026-05-18 20:53

不是的，老師，前會計亂做賬，貸記了：庫存現金，借記了費用 ，費用 用入重復了。

郭老師 解答

2026-05-18 20:54

借庫存現金
貸利潤分配未分配利潤


每天都要需要核對庫存現金的余額，他當天重復做帳了，庫存現金核對不出來

哆啦 追問

2026-05-18 20:56

庫存現金的余額本來就不對的呢，老師。

郭老師 解答

2026-05-18 20:57

我上面已經給你做了賬務處理

哆啦 追問

2026-05-18 21:00

等 于2024年的時候少繳納 了企業(yè)所得稅，要補企業(yè) 所得稅嗎？老師。多記了費用 ，利潤就變少了，少繳了企業(yè) 所得稅

郭老師 解答

2026-05-18 21:01

調增之后有盈利的話，需要補所得稅

哆啦 追問

2026-05-18 21:02

有盈利啊，老師，本來就有盈利的，調了未分配利潤 之前，2024年度的利潤不就更大了嗎？

郭老師 解答

2026-05-18 21:05

對呀是啊，有就交就是了

哆啦 追問

2026-05-18 21:07

需要要更正申報2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳？

郭老師 解答

2026-05-18 21:16

對的是的，是這么做的

哆啦 追問

2026-05-18 21:17

有沒有簡單一點的做法啊，老師

郭老師 解答

2026-05-18 21:40

沒有其他的方法，這個是最正規(guī)的

哆啦 追問

2026-05-18 21:45

當沒看見，不調了，有什么 風險嗎？

郭老師 解答

2026-05-19 06:33

虛增成本費用
少交了所得稅

哆啦 追問

2026-05-19 07:29

現在主動改正過來，會有罰款和滯納金嗎？

郭老師 解答

2026-05-19 07:41

沒有罰款，會有滯納金