醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 12:49

老師，那還需要這樣兩次結轉增值稅嗎

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 12:49

如果當月只有應交稅費-待認證進項稅額的話，需要這樣2次結轉嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 12:50

后面認證了轉到進項就可以，只要轉一次

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 12:51

那這個2次結轉增值稅，是什么情況做啊

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 12:53

一次轉到進項，進項還要再轉一次

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 12:57

那我之前直接做進  應交稅費-應交增值稅-進項稅額了，實際應該做進待認證的，我現在應該怎么調整啊，今年1-3月的

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 12:59

你現在是認證了吧，如果認證了，不用管了

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 13:06

老師，有的人告訴我一筆銷項只能勾選生產他所涉及的進項稅額，不是所有的銷項都可以抵扣的，是這樣嗎

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 13:07

老師，有的人告訴我一筆銷項只能勾選生產他所涉及的進項稅額，不是當前所持有的進項稅額都可以抵扣的，是這樣嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 13:09

沒有這個強求的，可以認證，也可以不認證，不一定要相對應

醉墨*煙貍 追問

2026-05-19 13:09

我們開出去80多萬金屬制品大類，但是我們進項里大多數是塑料制品，可以勾選抵扣嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 13:11

可以的，這個可以勾選的