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老師晚上好！我生產企業出口一筆外購商品當時做了免稅申報，進項稅額做了轉出，在申報出口免抵退時，有 該筆報關單免抵退稅額的信息怎么辦？見下圖，另外出口產品13%，退稅率百分之九差額怎么申報呢？
學堂用戶_ph807735
于2026-05-19 21:47 發布 ??65次瀏覽
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董孝彬老師
職稱： 中級會計師
2026-05-19 21:49
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生產企業出口退稅業務，3月留底稅額15406.88元，四月份銷項稅額20161.67元，進項稅額1944.25元，無出口，那么免抵退稅額、應退稅額、免抵稅額都分別是多少呢？
答： 你好，請稍等一下，稍后給你具體解析
老師，生產企業出口，應退稅額占免抵退稅額多少比率，以及免抵稅額占比？
答： 你好！生產企業出口的退稅率通常低于征稅率，這主要是因為**退稅政策調整和稅收宏觀調控**。免抵稅額在總退稅額中的占比則受到多種因素的影響，包括**內外銷比例、退稅率以及出口貨物的增值率**。 免抵退稅額的計算： 根據當前的退稅政策，生產企業出口的應退稅額通常是基于其出口商品在中國境內產生的增值稅進項稅額的部分返還。由于退稅率一般低于征稅率，因此并非所有進項稅額都能獲得退還。免抵退稅額的計算涉及到出口貨物的銷售額、征稅率、退稅率以及免稅購進原材料的價格等因素。具體的計算公式為：免抵退稅額 = （出口貨物銷售額 - 免稅購進原材料價格） * 退稅率。 影響占比的因素： 1. **內外銷比例**：企業內外銷的比例直接影響免抵稅額的占比。當內銷收入增大時，免抵稅額所占比例通常會逐步增大，直至達到最高值。 2. **退稅率**：退稅率高，免抵稅額占比相對減小。例如，全額退稅時，免抵稅額占比會低于差額退稅的情況。 3. **產品增值率**：隨著產品增值率的增加，免抵稅額占比也會相應增大。 綜上所述，生產企業的出口退稅政策是國家支持外貿發展的重要手段，通過合理利用這一政策，企業不僅可以優化自身的稅務負擔，還可以提升國際市場的競爭力。同時，企業也需要關注退稅政策的變動，及時調整策略以應對可能的政策風險。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，生產型出口企業，認證的進項稅額少，內銷的銷項大于內銷的進項，進項沒有留抵稅額，有一筆出口收入1萬左右人民幣，第一次出口，在生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表中留抵稅額填零可以嗎？這樣不能退稅都形成免抵額對嗎？
答： 您好，這個是可以填0的，最后形成免抵稅額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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董孝彬老師 解答
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