甘郭包菜
于2018-10-05 23:27 發布 ??1866次瀏覽
馬老師
職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師
2018-10-06 03:05
這里有一家小規模服務行業的公司，做兩套賬，內賬是按實際發生做，外賬是根據銀行流水做，可是我接手后發現，公賬銀行流水有十幾萬收入，可是這個月開的發票只有兩三萬，一個季度做一次賬。比如通過銀行公司進賬10萬，實際開出去的發票只有3萬，做外賬的話要怎么做呢？
答： 應該和公戶流水對應起來，先搞清楚進賬的10萬都是收入不
小規模公司6月底代開了兩次33增票，一次內容開錯當月作廢，一次因甲方更換合同主體，跨月紅沖，查看銀行流水發現增值稅只扣了一次，這次增值稅怎么做賬呢？紅沖的發票怎么做賬呢？兩次發票公司沒有實際上的收入
答： 同學，你好 扣的增值稅，正常入賬 紅沖的時候，做負數分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
就是之前的代理記賬人員沒有根據實際的銀行流水記賬，跨年后我這邊想根據實際情況做賬，但是全年的報表數據就和實際銀行流水不一樣，我想咨詢一下怎么處理？比如說去年貨幣資金余額10萬，但是今年年初賬面余額只有5萬
答： 你好，你能查到具體的明細哪里不一致嗎？ 用你的銀行日記賬和對賬單核對下
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2018-10-06 07:59
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