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送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2019-01-18 13:02

您好，期初數(shù)不需要調(diào)整，年中分配的時(shí)候，借應(yīng)付利潤(rùn)貸  貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)就可以，然后實(shí)際給股東利潤(rùn)，借應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款

香香 追問(wèn)

2019-01-18 13:04

主要到年底的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平啊？

文老師 解答

2019-01-18 13:07

具體怎么不平呢，你的科目余額表平嗎

香香 追問(wèn)

2019-01-18 13:11

是平的，年中的時(shí)候不只是分了未分配利潤(rùn)，有調(diào)帳沖減末分配利潤(rùn)的，所以借方和貸方相抵后有一個(gè)差

香香 追問(wèn)

2019-01-18 13:19

香香 追問(wèn)

2019-01-18 13:20

年初數(shù)十本年凈利潤(rùn)等不到資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)

香香 追問(wèn)

2019-01-18 13:27

文老師 解答

2019-01-18 14:06

年初數(shù)十本年凈利潤(rùn)等不到資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)，你有分配，那這個(gè)就不成立了，還需要減去分配了的部分

香香 追問(wèn)

2019-01-18 14:56

在系統(tǒng)的報(bào)表沒(méi)辦法調(diào)整，是不是只有手工調(diào)整電子檔

文老師 解答

2019-01-18 15:07

系統(tǒng)也應(yīng)該去取科目的余額

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您好，期初數(shù)不需要調(diào)整，年中分配的時(shí)候，借應(yīng)付利潤(rùn)貸 貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)就可以，然后實(shí)際給股東利潤(rùn)，借應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款
2019-01-18 13:02:27
直接正常做賬就是了哈，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2024-12-05 14:49:35
您好 稍等 解答過(guò)程中
2022-12-20 11:04:02
同學(xué)您好，先把正確的分錄寫(xiě)出來(lái)，然后直接跟錯(cuò)誤的分錄對(duì)比，調(diào)整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？
2022-04-09 18:40:00
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