檸檬 追問

2019-11-25 09:42

金額是1萬

檸檬 追問

2019-11-25 09:43

用制造費(fèi)用不合適

maize老師 解答

2019-11-25 09:43

你這個(gè)是幾個(gè)產(chǎn)品受益還是只有專門那個(gè)產(chǎn)品受益？

檸檬 追問

2019-11-25 09:44

專門的產(chǎn)品收益，這個(gè)是老賬了，到時(shí)做的是預(yù)付，現(xiàn)在需要調(diào)賬

檸檬 追問

2019-11-25 09:45

怎么調(diào)

maize老師 解答

2019-11-25 09:47

....這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售么，建議直接使用以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付吧，這個(gè)跨年了吧？

檸檬 追問

2019-11-25 09:47

產(chǎn)品銷售了，還沒跨年

maize老師 解答

2019-11-25 09:49

沒有銷售 ，那你這個(gè)直接轉(zhuǎn)借生產(chǎn)成本  ，貸預(yù)付賬款，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借庫存商品 之前那個(gè)商品名稱 貸生產(chǎn)成本，摘要寫補(bǔ)記之前成本

檸檬 追問

2019-11-25 09:52

產(chǎn)品已經(jīng)銷售了，沒跨可以用以前年度調(diào)整嗎

maize老師 解答

2019-11-25 09:56

不用了，你補(bǔ)上這個(gè)之前少做成本就可以

檸檬 追問

2019-11-25 09:57

補(bǔ)以前少做的成本，那本月的成本不就增加了嗎

maize老師 解答

2019-11-25 10:00

是增加本月的，但是一般看是年，這個(gè)是補(bǔ)本年的，這個(gè)對(duì)你累計(jì)利潤影響是一樣的

maize老師 解答

2019-11-25 10:00

要不就直接去修改你之前所得稅申報(bào)表和對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

檸檬 追問

2019-11-25 10:46

那還有沒有其他的科目可以走，不走成本類，直接走費(fèi)用的

maize老師 解答

2019-11-25 10:50

我看法和建議是做成本，