阿古
于2020-01-10 14:50 發布 ??761次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2020-01-10 14:53
想問一下老師我們的帳在外賬公司那里，我發現他給我們的報表中其他應付款和應付帳款有好多帳掛在上面沒處理，但是和我們實際業務根本就不符合，我理解的就是他們做賬做錯了，像這種的話我現在接過來做帳我能不能都把它們掛在，其他應收款待查差異，或應付賬款待查差異，這個樣的科目里面，等到后續查出來了再做調整
答： 可以的，這是處理遺留亂賬的穩妥過渡方法。 過渡處理 你可以設置 “其他應付款 - 待查差異”“應付賬款 - 待查差異” 等過渡科目，把與實際不符的往來余額先轉進去，這樣能先把真實的往來科目清理干凈，不影響新賬推進。 后續動作 后續再按大額、長期掛賬優先的原則去核對原始憑證、流水，查明原因后逐一調整，記得留存好每筆調整的依據。
法人其他應付款是負數，其他應收賬款借方余額，怎么調平
答： 同學你好，借：其他應收款，貸：其他應付款，這樣調整過去了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，公司只設置了一個其他應收賬款科目，未設置其他應付款，歸還個人借款這個科目怎么寫分錄呢
答： 同學你好！這樣的話? ?歸還分錄 借：其他應收款 ? ? 貸：銀行存款
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阿古 追問
2020-01-10 15:12
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2020-01-10 15:22
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2020-01-10 16:27