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wu老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-05-12 10:35

您指的是不是帳載金額那里，有本年折舊金額和累計折舊金額，第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額；第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產折舊、攤銷額。也就是說，前一個填的是2019年當年，后一個填的是截止2019年的累計數，包含以前年度的。

吳月 追問

2020-05-12 10:36

稅收金額下面的資產計稅基礎和稅收折舊額怎么填

wu老師 解答

2020-05-12 10:43

第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅收規定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額，一般等于帳載原值；第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額。

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相關問題討論
你好，這個是需要填寫的。
2022-03-11 13:58:46
同學 因為正常的壞賬損失的話，一般都是要有正規的證明材料的，而且有的壞賬損失要去稅務局進行備案的。 那你可以填到其他里面。
2023-05-30 16:07:54
您好，您是填的A102010第24行對壞賬損失嗎，這里沒有其他關聯表格，應該是直接填的
2019-05-23 13:01:17
同學你好，匯算清繳報表明細表格按照咱的業務對應企業所得稅法和企業所得稅實施條例里的調整項目，從咱的賬套里取數就行
2022-01-11 10:02:17
同學您好，也是要填的
2022-03-18 21:19:38
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