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請問老師，第一，去年的費用多做了或者少做了，金額不大，可否今年直接調(diào)賬做費用，不通過以前年度損益調(diào)整科目；第二，去年的所得稅申報和財務(wù)報表已經(jīng)報送，虧損10萬元，后來又補做了兩萬元的費用，實際虧損是12萬元。但今年的匯算清繳忘了這兩萬元，已過申報期，我又該如何調(diào)賬，還是通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？謝謝
幽默的絲襪
于2020-06-17 20:50 發(fā)布 ??2094次瀏覽
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李老師.
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-06-17 21:12
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精選問題
老師，我們的財務(wù)報表按重組資產(chǎn)要多，實際按科目余 問
你好，按少的話，重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師，第3小題會計分錄怎么做？ 問
借：營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸：庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?364?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交消費稅?336?000 答
房租未及時給付，房東收取的延時利息，開具了發(fā)票，這 問
你好，這個延期利息是房租的一部分，我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車，是25年1月到25年12月的，但是26 問
你好，費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師，我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料，采購補填合規(guī)進價，匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領(lǐng)用單據(jù)，無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量，套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價，按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用，算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費，按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用，定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答
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