結實的流沙 追問

2020-12-30 09:24

老師，買來的沙石不是用來銷售是建筑施工用的

郭老師 解答

2020-12-30 09:25

借原材料貸應付賬款。

郭老師 解答

2020-12-30 09:26

領用借工程施工貸原材料。

結實的流沙 追問

2020-12-30 09:28

工地上活已經做完了，但是什么手續都沒給我，我先暫估成本做帳可以嗎

結實的流沙 追問

2020-12-30 09:30

到一月之后他們陸陸續續會把發票開過來，到時直接放在憑證后面就可以吧？

郭老師 解答

2020-12-30 09:31

你好，可以這么做的。
紅沖暫估，然后做發票的。

結實的流沙 追問

2020-12-30 09:36

一月發票開過來，應付賬款――暫估沖紅嗎？我在12月已經把材料結轉成本了，怎么辦？

郭老師 解答

2020-12-30 09:39

是
就是之前做的分錄不變，金額是負數，然后再重新做一遍。

結實的流沙 追問

2020-12-30 09:41

老師你說一下我的思路你看看會不會，12月沒有發票我暫估成本借原材料貸應付賬款――暫估，當月領用材料借工程施工合同成本貸原材料結轉成本借主營成本貸工程施工合同成本

結實的流沙 追問

2020-12-30 09:43

等到一月發票給我了，就沖紅，借應付賬款暫估貸原材料？直到應付賬款暫估全部沖完，對嗎？

郭老師 解答

2020-12-30 09:44

你好是的，是這么做的。

結實的流沙 追問

2020-12-30 09:44

好，謝謝老師

郭老師 解答

2020-12-30 09:46

不用客氣的，工作愉快。