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四季老師

職稱： 中級會計師

2021-07-04 05:04

同學您好！
這種情況下應該把發票一起退給供應商哦

四季老師 解答

2021-07-04 05:08

然后采購材料的時候，做的分錄是
借：庫存商品  應交稅費 -增值稅進項稅額   
貸：應付賬款
退回材料發票后，只需做一筆同樣的紅字 分錄就行

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相關問題討論
同學您好！ 這種情況下應該把發票一起退給供應商哦
2021-07-04 05:04:56
您好，借應付賬款。其他應收款貸銀行存款
2022-01-14 12:28:18
做兩筆分錄。一筆。退原材料的分錄。再做一筆盤盈原材料的分錄。 借原材料負數。待應付賬款負數。 借原材料貸待處理財產損益。 借管理費用。貸待處理財產水。
2021-05-20 11:32:28
同學，你好 請稍等一下
2026-02-04 08:59:45
您好 支付退回 同一個月的話 最好做銀行存款一進一出的分錄體現下流水
2020-06-22 16:13:49
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