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送心意

老馬識(shí)途

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 10:58

學(xué)員你好，第一，你要看成掛靠是不合法的，第二，掛靠只是做賬做到合法。 A收100萬要確認(rèn)為A的收入  借：應(yīng)收賬款，銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。  第二，打給B的錢無論多少萬，B應(yīng)該給A相對(duì)應(yīng)的成本單據(jù)，A做賬：借：工程施工   貸：銀行存款

嘻嘻 追問

2022-01-13 11:04

老師，是B打錢給A,然后A再把錢打給張三個(gè)人，

老馬識(shí)途 解答

2022-01-13 11:15

那你把B改成張三  張三要給A公司成本單據(jù)。

嘻嘻 追問

2022-01-13 11:17

成本單據(jù)用來干嘛的？是不是抵扣A開出發(fā)票所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額？

老馬識(shí)途 解答

2022-01-13 11:22

成本票據(jù)就是你的成本   有成本才能抵減企業(yè)所得稅。比如你收入100  要是沒有成本票據(jù)，稅局就認(rèn)為你利潤是100  那么交企業(yè)所得稅，就按利潤的25%  交25萬企業(yè)所得稅，要是你有八十萬的成本票據(jù)   那你的利潤就是100-80=20  繳企業(yè)所得稅就是20*0.25=5萬元

嘻嘻 追問

2022-01-13 11:34

成本票又哪些？

老馬識(shí)途 解答

2022-01-13 11:36

別人開給你們公司的發(fā)票就是成本票，你自己公司工資表申報(bào)個(gè)稅以后就是成本票。

嘻嘻 追問

2022-01-13 11:53

老師，張三給A開的增值稅完稅證明可不可以？

老馬識(shí)途 解答

2022-01-13 11:54

需要發(fā)票，而且必須是開給A公司的發(fā)票

嘻嘻 追問

2022-01-13 12:03

謝謝老師，你講得真好

老馬識(shí)途 解答

2022-01-13 14:15

不客氣  ，能幫你解決一些困惑就好

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 內(nèi)賬還是外賬的
2022-01-13 09:58:45
學(xué)員你好，第一，你要看成掛靠是不合法的，第二，掛靠只是做賬做到合法。 A收100萬要確認(rèn)為A的收入 借：應(yīng)收賬款，銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。 第二，打給B的錢無論多少萬，B應(yīng)該給A相對(duì)應(yīng)的成本單據(jù)，A做賬：借：工程施工 貸：銀行存款
2022-01-13 10:58:48
同學(xué)你好 計(jì)入工程施工就可以了
2022-01-14 10:24:18
您好，對(duì)方也需要提供相應(yīng)發(fā)票，你才可以轉(zhuǎn)出。
2019-10-18 17:39:35
被掛靠方： 1、內(nèi)賬： 收到款項(xiàng)： 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入（掛靠收入） 貸：其他應(yīng)付款-掛靠方 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商： 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 2、外賬： 收到款項(xiàng)： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商（需要根據(jù)發(fā)票入賬）： 借：主營業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 掛靠方： 根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-11-04 21:31:06
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