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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-14 13:55

截圖你的分錄看一下。

微信用戶 追問

2022-01-14 14:01

你幫忙看看老師

郭老師 解答

2022-01-14 14:02

你好,你看一下你的損益類科目有余額嗎?

微信用戶 追問

2022-01-14 14:04

沒有余額老師

郭老師 解答

2022-01-14 14:05

很累的科目,是他自己結轉的還是你手動做的?

郭老師 解答

2022-01-14 14:05

損益類的科目?是你手動結轉的還是軟件的?

微信用戶 追問

2022-01-14 14:06

嗯,金蝶軟件,直接點一下就結轉損益了

微信用戶 追問

2022-01-14 14:07

就是這樣軟件

郭老師 解答

2022-01-14 14:11

截圖你的財務報表看下
是這個不平嗎

微信用戶 追問

2022-01-14 14:13

相差317.62元就是地方教育的費用

郭老師 解答

2022-01-14 14:18

像你的應交稅費余額是不是不對,正好差著這個金額。

微信用戶 追問

2022-01-14 14:24

怎么看這個,在哪里查

郭老師 解答

2022-01-14 14:25

看一下你科目余額表的應交稅費。

上傳圖片 ?
相關問題討論
截圖你的分錄看一下。
2022-01-14 13:55:51
你好,可以的,可以沒有原始憑證。
2022-09-27 15:59:58
是的,只結轉稅金及附加等損益科目,增值稅不是損益科目
2024-04-16 11:44:52
你好 你意思你反結賬去改了上月的憑證的話 就需要 重新出報表的 一般是當月計提 次月繳納;
2020-05-19 14:44:53
你好,其他的小稅種需要,集體附加稅,房產稅,土地使用稅都需要的,只有印花稅不需要。
2022-08-29 10:35:58
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