藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 12:57

走的是個(gè)人貸款    個(gè)人還款  能不能給發(fā)一個(gè)全的分錄      41300首付的分錄怎么做呀

李霞老師 解答

2022-01-15 13:01

您好，借，固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)， 貸，銀行存款41300。 短期借款84600，    個(gè)人還款，寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明，內(nèi)容是公司買(mǎi)的車(chē)由個(gè)人付款，  借，庫(kù)存現(xiàn)金，貸，其他應(yīng)付款-個(gè)人       每月還款    借，短期借款，貸，庫(kù)存現(xiàn)金

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 13:28

借 的應(yīng)交稅費(fèi)說(shuō)的是增值稅嗎  我們是小規(guī)模公司 他們給的是13%稅率的普票    貸方的其他應(yīng)付款——個(gè)人是  寫(xiě)84600,嗎

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 13:36

開(kāi)的發(fā)票是125900  這個(gè)怎么入呀

李霞老師 解答

2022-01-15 13:45

給你們的普票可以用，小規(guī)模單位，不要用應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目了，然后全部計(jì)入固定資產(chǎn)，其他應(yīng)付款也是一個(gè)過(guò)度科目，然后呢，每個(gè)月轉(zhuǎn)多少錢(qián)，其他應(yīng)付款就是多少錢(qián)

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 13:55

這個(gè)還貸款  最后沒(méi)有利息嗎  相當(dāng)于  總共還84600元嗎

李霞老師 解答

2022-01-15 13:59

按說(shuō)應(yīng)該有利息，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息，貸庫(kù)存現(xiàn)金

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 14:00

購(gòu)買(mǎi)車(chē)時(shí) 交的車(chē)輛購(gòu)置稅、車(chē)的維修費(fèi)、買(mǎi)的汽車(chē)用品、還有服務(wù)費(fèi)  也都是個(gè)人付的   這些怎么做分錄呀老師

李霞老師 解答

2022-01-15 14:05

車(chē)輛購(gòu)置稅，借，固定資產(chǎn)，貸，庫(kù)存現(xiàn)金，          汽車(chē)用品，借，管理費(fèi)用-維修費(fèi)，或者管理費(fèi)用-其他    服務(wù)費(fèi)，計(jì)入，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸，庫(kù)存現(xiàn)金

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 14:57

車(chē)輛購(gòu)置稅  計(jì)入固定資產(chǎn)呀  不是應(yīng)交稅費(fèi)嗎

李霞老師 解答

2022-01-15 15:04

不是，計(jì)入固定資產(chǎn)，這是規(guī)定的

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 17:36

老師  20年我做的暫估分錄  借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸應(yīng)付賬款-暫估    21年  成本發(fā)票回來(lái)了   我就把之前的沖紅了  然后再重新做一個(gè)分錄  但是做了之后  利潤(rùn)表上的本月數(shù)就是一個(gè)負(fù)數(shù)了  稅務(wù)局有風(fēng)險(xiǎn)提示   怎么做一下就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)提示了

李霞老師 解答

2022-01-15 17:39

這樣的話，你別一次性沖，你慢慢分幾個(gè)月沖，

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 17:49

當(dāng)時(shí)也沒(méi)一次性沖  分兩次沖的

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 17:52

是稅管員那的系統(tǒng)監(jiān)測(cè)出來(lái)的

李霞老師 解答

2022-01-15 17:54

嗯，稅管員怎么說(shuō)，讓你改報(bào)表，  你把報(bào)表改改，你現(xiàn)在成本是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，成本比收入大，還是小

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 17:59

改報(bào)表  不讓有負(fù)數(shù)  正數(shù)    小

李霞老師 解答

2022-01-15 18:00

那您改一下，成本比收入小，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 18:08

怎么改呀 不會(huì)改

李霞老師 解答

2022-01-15 18:19

您就是少?zèng)_點(diǎn)暫估，借，應(yīng)付賬款-暫估，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

藍(lán)色妖姬 追問(wèn)

2022-01-15 18:22

做 這個(gè)分錄行不   借   以前年度損益調(diào)整     負(fù)數(shù)    貸     主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     負(fù)數(shù)  
                    
                             借  利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    正數(shù)    貸      以前年度損益調(diào)整

李霞老師 解答

2022-01-15 18:33

你這樣是挺正規(guī)的，但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目了， 要不然你按照我說(shuō)的，要不然你直接利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本