美麗的路燈 追問

2022-02-08 12:35

做發放的時候，就把多的100塊錢放在其他應付款里面是嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 12:35

你好；     多的100 你掛其他應收款即可   

美麗的路燈 追問

2022-02-08 12:35

可是我現在發現我業務費用中的工資福利多出來哦100塊錢

meizi老師 解答

2022-02-08 12:36

你好 ；  你別去做應付職工薪酬科目 。讓你走其他應收款100 

美麗的路燈 追問

2022-02-08 12:36

對，我是放在其他應收款里面

meizi老師 解答

2022-02-08 12:42

  那就對的； 應付職工薪酬貸方計提是5000 ； 支付 做 借方5000 ； 其他應收款掛100    不會  多的 

美麗的路燈 追問

2022-02-08 12:54

有啊，我現在就是業務活動費用多出了690元。費用不平

meizi老師 解答

2022-02-08 12:55

 你好 ；   那你去檢查； 正常不會有差異； 除非你自己計提的不對   

美麗的路燈 追問

2022-02-08 12:56

那老師，我下個月的話，計提工資是包括這個100塊的，實際發放的時候，再跟其他應收款沖減對吧。

meizi老師 解答

2022-02-08 12:57

你好 ； 這次計提工資不能去包括這個100  ； 你本身就多發了 ； 你實際只有5000元的工資的哇 ；    是的 。下個月 你從工資少發100 沖其他應收款即可    

美麗的路燈 追問

2022-02-08 12:59

我是說下個月工資，計提的時候，是包括這個100吧？

meizi老師 解答

2022-02-08 13:00

計提的時候不包括哈  ；    比如你 3月工資是 8000 。 你計提你的8000就行了。 只是發放工資 8000 的時候 沖其他應收款。 實發 7900   

美麗的路燈 追問

2022-02-08 13:02

我是說下個月。不是當月。我當月是不包括的了。下個月代扣這個多發放的100.

meizi老師 解答

2022-02-08 13:03

你好 ；     下個月 只是發工資去扣除100  ； 你下個月 正常計提  下個月應發工資金額