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我公司收入做賬方式是含稅收入入賬，再月末分稅，去年12月的部分稅金10元沒有分稅，但稅金在12月已繳納，分稅的分錄沒有做，今年1月怎么把稅金補提上呢？補提分錄怎么做呢？
天靈地靈呵
于2022-02-11 18:10 發布 ??1139次瀏覽
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丁小丁老師
職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2022-02-11 18:11
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我公司收入做賬方式是含稅收入入賬，再月末分稅，去年12月的部分稅金10元沒有分稅，但稅金在12月已繳納，分稅的分錄沒有做，今年1月怎么把稅金補提上呢？補提分錄怎么做呢？
答： 您好！借：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
本月銷售收入含稅金額2000萬，進項稅額值170萬，需要繳納多少稅并列出名稱，記賬分錄。
答： 你好 一般納稅人13%的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
繳納稅收滯納金怎么做分錄
答： 首先，你需要了解滯納金是因為逾期未繳納稅款而產生的費用。在會計分錄中，滯納金應當被視為一種費用。所以，當你支付滯納金時，會計分錄應該是借記"滯納金費用"，貸記"銀行"。如果你還未支付滯納金，那么應該借記"應付滯納金"，貸記"滯納金費用"。
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上月已計提印花稅，附加稅。這月已經繳納完成，繳納完成后，又發生減半征收退稅的收入。此時要怎么做賬？一個是繳納全額的稅費分錄，一個是退稅收入分錄。怎么做？
老師，內賬收入銷售都是按照含稅金額入賬，不做進項和銷項稅，實際繳納增值稅分錄是借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，貸：銀行存款。這個月末要結轉嗎？
老師，小規模收入，是不含稅收入+增值稅，但是增值稅不用繳納，做賬的時候計入了免稅收入，那么在計算水利基金計稅依據的時候，是填不含稅收入，還是填不含稅收入+免稅收入（增值稅）之和？
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