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老師，我們是建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，辦了外經(jīng)證，稅都是異地預(yù)繳，21年繳了7萬多的所得稅，但我們外賬的成本大于收入60多萬，經(jīng)理讓調(diào)到工程施工去，我想請教您，可以這種操作么，如果可以，分錄怎么寫，調(diào)到工程施工的金額是不是這樣算的，例如所得稅率是2.5%，我預(yù)繳了2.5萬的所得稅，倒擠出100萬利潤，但我實際收入200萬，成本230萬，那么我計入工程施工的金額是不是130萬，謝謝！
怕黑的漢堡
于2022-02-22 21:48 發(fā)布 ??754次瀏覽
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dizzy老師
職稱： 注冊會計師專業(yè)階段
2022-02-22 22:40
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精選問題
應(yīng)發(fā)工資含著代扣社保和公積金嗎 問
同學(xué)，你好 是包含的 答
制造業(yè)，單張發(fā)票開具有限額嗎？ 問
您好，現(xiàn)在單張發(fā)票沒有開票限額 答
老師，這是靈活用工平臺服務(wù)公司開給的這個發(fā)票，這 問
您好，可以的，現(xiàn)在開票就是大類不能選擇勞務(wù) 答
老師你好，公司去年售賣了自己使用過的固定資產(chǎn)（汽 問
你好，需要填寫的如果有損失 答
老師，這題我不明白紅色標(biāo)記處，為什求現(xiàn)有生產(chǎn)線的 問
同學(xué)你好， 增加新生產(chǎn)線后， 原來的生產(chǎn)線不計提折舊了， 新的生產(chǎn)線開始計提折舊， 此處，這個折舊屬于固定成本， 因此， 增加生產(chǎn)線后，需要重新計算固定成本是多少 答
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