郭老師 解答

2022-03-16 12:13

如果是的話，錢沒(méi)有退回來(lái)的情況下，借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸預(yù)收賬款。

phoebe 追問(wèn)

2022-03-16 12:18

確認(rèn)收入了老師，今年不需要退款，只是要重新開(kāi)一張發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-16 12:19

然后你重新開(kāi)了之后，再做一個(gè)借預(yù)收賬款貸以前年度損益，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

phoebe 追問(wèn)

2022-03-16 12:24

一般納稅人，增值稅都已經(jīng)轉(zhuǎn)入了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里啦

郭老師 解答

2022-03-16 12:25

做了分錄之后并沒(méi)有余額啦，抵扣啦，上面所有的這些三個(gè)科目都沒(méi)有余額。

郭老師 解答

2022-03-16 12:25

你沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嗎？第二個(gè)分錄是第一個(gè)分錄的相反的分錄。

phoebe 追問(wèn)

2022-03-16 12:27

發(fā)現(xiàn)啦老師，是這樣的，我這個(gè)兩個(gè)增值稅差了1分錢，因?yàn)殚_(kāi)票數(shù)量的問(wèn)題。我等于再把增值稅銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)一下應(yīng)交增值稅未交增值稅就行了吧。

郭老師 解答

2022-03-16 12:34

可以的
可以這么做的