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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-06 14:18

你好,當(dāng)時價稅合計做賬的嗎?

程芳 追問

2022-04-06 14:20

21年已經(jīng)抵扣賬上做的是待抵扣,后來調(diào)了按進(jìn)項,票在22年收到賬上做的是應(yīng)交稅費-增值稅_進(jìn)項,現(xiàn)在賬上和實際抵扣的金額不符

郭老師 解答

2022-04-06 14:26

你好,那你實際勾選是在幾月份的?

程芳 追問

2022-04-06 14:27

實際勾選在12月

郭老師 解答

2022-04-06 14:29

你好,那你二一年沒有做進(jìn)去,在2022年補(bǔ)上不就可以了?

程芳 追問

2022-04-06 14:30

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-06 14:39

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項稅額
2020-08-27 10:45:08
你好,招待客戶住宿取得的專票不可以抵扣進(jìn)項稅額
2020-08-27 10:55:05
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2022-03-04 15:38:30
可以去稅務(wù)局做更正申報,重新申報
2022-02-21 14:15:22
你好 認(rèn)證了 但是你沒有抵扣增值稅
2022-02-10 13:29:32
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