之前老板轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)會(huì)計(jì)做成：其他應(yīng)付款科目了，實(shí)際這部分錢是未開(kāi)票收入，一直掛賬快2年了，現(xiàn)在想把這些款項(xiàng)可以直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)影響？需要附什么證明？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 18:04

你好；現(xiàn)在做營(yíng)業(yè)收入去；不是營(yíng)業(yè)外收入；不然你就漏報(bào)了增值稅和附加稅以及印花稅的；

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-13 18:22

老師那這個(gè)分錄如何做？直接做到這個(gè)月的未開(kāi)票收入？
沖銷填寫之前的記賬憑證？

meizi老師解答

2022-05-13 18:37

你好；你這個(gè)是往年的收入；你要做：借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；結(jié)轉(zhuǎn) ：借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ；到時(shí)看你是否調(diào)整所得稅和附加稅這些

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
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直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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