劉姥姥 追問

2022-06-29 12:06

有個大概的金額

郭老師 解答

2022-06-29 12:08

可以用這個金額來做的，但是你做銀行存款的話，你的銀行余額能一致嗎。

劉姥姥 追問

2022-06-29 12:42

但是我們現在沒有發票呀

郭老師 解答

2022-06-29 12:43

沒有發票可以做賬的，賬上可以正常計的折舊，不允許抵扣生產經營，否則。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:04

就直接做借：固定資產  貸：現金/銀行存款么？    不需要附什么附件嗎？  折舊是一開始就折舊撒，可不可以一次性折舊？老師，你說否則什么

郭老師 解答

2022-06-29 14:06

你有原始憑證碼，沒有的可以做，不需要原始憑證。

郭老師 解答

2022-06-29 14:06

有最好的。
折舊之前的折舊，你可以錄入期初數據
剩余的折舊只能按月折舊，不能一次
以后每個月的折舊不能抵扣生產經營
匯算清繳的時候調整就可以的

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:13

匯算清繳的時候還要調整呀，意思就是說我們現在無票入賬折舊，匯算清繳的時候還需要把折舊調增嗎

郭老師 解答

2022-06-29 14:15

對的是的是這么做的。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:17

那我們這樣做，就沒有意義了呀，我們現在就是要作為成本，調增的話，只是延期交稅而已，意義不大喲，有不有可以作為固定資產確切入賬的方法嘛

郭老師 解答

2022-06-29 14:21

你好，這樣做有意義的，因為收入和成本是對應的，你提前做了成本不允許抵扣不是嗎？你提前抵扣。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:24

但是后期不是要調增回來嗎？我不想調增，調增的話，匯算清繳也要交這部分折舊的成本額呀，，我有點沒有明白

郭老師 解答

2022-06-29 14:24

你好
如果你有固定資產，你不折舊，賬務處理不合理。

郭老師 解答

2022-06-29 14:24

你賬上的會計利潤虛增。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:28

我就是想折舊，我就是想要這部分成本，我的意思是因為我沒有發票，但是我現在想把這些沒有發票的固定資產做到帳里面去， 有固定資產肯定可以折舊撒，但是現在的問題是，因為沒有購進發票，我可不可以入賬，入賬后，折舊費，可不可以算入我的成本，以后可不可以不調增，如果這樣做，以后稅務上有不有問題，如果稅務上有問題，那么我還可以怎么在賬上合理的處理我這些沒有發票的固定資產

郭老師 解答

2022-06-29 14:30

如果你不做帳，不做固定資產的話，也有這個固定資產，但是賬上沒有不合理，你以后如果處置出去，你也沒法做賬。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:33

我就是要做賬，我現在的意思是我不想把折舊這個費用在匯算清繳的時候調增，可不可以

郭老師 解答

2022-06-29 14:35

不可以的，這不多抵扣了。

劉姥姥 追問

2022-06-29 14:51

我們以前是沒有做賬的，根本就沒有賬，現在不是查賬征收了嘛，收入現在有點多，我就想嘛，我們還有固定資產撒，固定資產但是沒有發票，我就不曉得怎么入賬，現在曉得了，可以沒得發票都可以入賬，但是我就覺得這樣以后問題沒有，還有就是固定資產從來沒有折舊過，因為之前根本沒有賬，以前我們是定期定額，我現在固定資產入賬，在折舊，怎么就成了多抵扣了呢，沒有明白

郭老師 解答

2022-06-29 14:57

你好，固定資產還有你之前的折舊都做到期初里面，然后剩余的沒有折舊的現在補上，根據受益部門借主營業務成本或者是管理費用貸累計折舊。

郭老師 解答

2022-06-29 14:57

如果你匯算清交的稅不調增
那你這一部分成本和費用不就多抵扣了嗎？

郭老師 解答

2022-06-29 14:57

若你的固定資產再不做賬的話，你實際有這個固定資產，賬實不符。

劉姥姥 追問

2022-06-29 15:10

明白，謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-29 15:12

不用客氣，工作愉快