小幸運 追問

2022-07-12 11:04

謝謝老師，我剛咨詢了稅局，他說現在社保基數還在調整，所以要等15號之后才能正常申報繳款。
另外我想問下小規模企業影攝行業的文化事業建設費申報表可以一鍵0申報嗎，因為打開這個表他有選項給我文化事業建設費申報表（營改增）一鍵0申報，他增值稅沒有達到起交點，每季度都是0交稅

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:08

可以的，這個沒事的，可以0申報的

小幸運 追問

2022-07-12 11:17

謝謝老師
另外關于個稅申報的，我是這個月接的賬，換了電腦重新下載自然人電子稅務局繳費端，所以我重新把要申報個稅的人員名單重新錄，然后雇傭關系那里要填個員工入職時間，我不知道他們以前選的入職時間是什么，我可以自己先隨便選個時間嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:18

可以隨便寫個時間的，這個沒事的

小幸運 追問

2022-07-12 13:09

謝謝老師
這家公司我在報稅系統看了他是沒有企業所得稅申報，營業執照寫的是個人獨資企業，那是不是就是他就在自然人電子稅務局交的是經營所得，然后我剛剛申報完個稅，他自己做他自己的工資表是4300，申報完個稅后我點經營所得后就自動跳出來待申報了，是這樣子的嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 13:23

是的，就是申報這里，經營所得

小幸運 追問

2022-07-12 13:27

謝謝老師
我現在在申報財務報表，然后發現系統里自動有的期初數和3月的報表有幾個科目是不一致的金額，需要手動改回和3月報表一樣的期末數嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 14:42

需要改成和報表一樣的，

小幸運 追問

2022-07-12 14:47

老師，申報經營所得稅這里是這樣嗎？
收入總額=利潤表的營業收入
成本費用=利潤表的營業成本+各種費用
利潤總額是不是最后要和利潤表的數一樣，我看利潤表有個營業外收入的數，這個數要放在收入總額那欄里不？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 15:53

就是你說的這樣，營業外收入不用加到收入里面

小幸運 追問

2022-07-12 16:08

但是這樣會不會就不等于報表里的利潤總額了，因為剛好營業外收入有個數

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:11

不用加到收入里面，可以沖減收入

小幸運 追問

2022-07-12 16:33

謝謝老師
這個申報財務季度報表這里，期末數是不是就是填6月資產負債表的期末數，還是4+5+6每期加在一起的數？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:34

資產負債表是累計數，不需要再加的

小幸運 追問

2022-07-12 17:41

填利潤表的這個本月數是看報表里對應的本月數嗎？還是要三個月加在一起

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:44

這個是按年的累計數來填的，三個月加在一起

小幸運 追問

2022-07-12 17:45

那我就把報表4、5、6月的本月數加在一起填進系統里的本月數是嗎

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:46

你沒用財務軟件做賬嗎？根據財務軟件里面報表來填就可以了

小幸運 追問

2022-07-12 18:04

是用財務軟件做賬，但是軟件里沒有以前4-5月的電子報表，只給了紙質的，所以我手動把4、5、6月的本月數加在一起填

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 18:17

哦，加在一起是對的，就是這樣填的