Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 15:12

老師。這個特別詳細，我想再問下減免稅申報表是填寫的什么數。

王超老師 解答

2022-07-29 15:16

你好，直接填寫280的呢

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 15:18

但是我看上面寫的需要填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。就填寫個280嗎。是填寫在哪兒呢

王超老師 解答

2022-07-29 15:24

那么默認都是填寫280的，那個說明，是有特殊情況的。比如去年的沒有抵扣

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 15:26

我是當年的，當年的話減免表的280是填寫哪一行呢？

王超老師 解答

2022-07-29 15:38

280全部填報在第5列中

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 15:41

是填寫在減免項目中的期末余額嗎？

王超老師 解答

2022-07-29 15:42

你把賬戶和密碼發過來，我登陸進去幫你填寫

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 15:44

個體是季度報。現在弄不了。得10月份季度報的時候才能填

王超老師 解答

2022-07-29 15:47

你填寫在本期應納稅額減征額就可以的

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 16:02

那就是說我不用填寫減免稅申報表中。我只填寫增值稅納稅申報表中本期應納稅額減征額,就可以是是嗎？

王超老師 解答

2022-07-29 16:13

需要的，這個只是主表的數據的

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 16:17

啊  那減免稅申報表填寫在哪兒呢。您說的第5列，名稱是什么呢。

王超老師 解答

2022-07-29 16:23

那個是減免表里面，減稅性質代碼及名稱，你從左往右數

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 16:30

是減免表里的本期實際抵減稅額  嗎

王超老師 解答

2022-07-29 16:33

是的，在減免表里面的

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-29 16:37

那我知道了。只要一開始您給我發的那個我有點迷糊，沒搞明白。就是說280在減免表中填寫在本機實際抵減稅額里面。在主表中填寫在本期應納稅額減征額，是不是？

王超老師 解答

2022-07-29 16:40

是的，主表和附表都要填寫的