芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 09:16

收不到客戶錢的，物業費就是9999.46，是我們收銀開錯數了，回單到我們手上八月一日了，已經開了銷項紅沖，我現在就是等于這個0.54收入客戶沒交但是開票多了想找個科目掛著，八月賬一做立馬就沖平做回正確的9999.46分錄可以吧，就放應收賬款借方

meizi老師 解答

2022-08-02 09:25

 你好； 收不回來的； 到時走壞賬 ； 是的。   可以走 財務費用 或者 營業外支出處理； 匯算調整 

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 09:32

不用走壞賬吧，我是開多票八月紅沖七月掛的賬，到時候負數紅沖應收賬款借方不就是平了嗎

meizi老師 解答

2022-08-02 09:40

 你好1； 你 有 0.54 的差異的； 你實際是少收到0.54 的金額 不是嗎 ？    

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 09:58

是啊，但是那筆分錄八月我要全部紅沖的啊重新做回正確的收入分錄，我先掛應收賬款借方嗎到時候沖也是放應收賬款借方負數沖掉了，我還做什么壞賬，我銀行存款做的就是9999.46的

meizi老師 解答

2022-08-02 10:00

 你好 ； 你 發票都是按多開的 來處理的； 你賬上也得 按發票來做賬的  ；      到時  直接按  開票的金額來做賬收入 ；     少收款的 0.54 做財務費用或者  營業外支出去   

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2022-08-02 10:03

但是我很尷尬我們八月看到錯誤要紅沖這個票的啊，我只需要有個科目掛一下過渡，八月初就立馬紅沖了

meizi老師 解答

2022-08-02 10:07

 你好 ；   你意思是紅沖了。 那么你就把 之前做賬的分錄做紅字分錄； 意思你后面會按正確金額來開票對嘛 ？   

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2022-08-02 10:10

是的！！！！你懂我了開回正確票給業主

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 10:12

我先7月掛0.54在應收賬款借方，下個月紅沖是做應收賬款借方負數算紅沖還是直接做應收賬款貸方沖平正規一點呢

meizi老師 解答

2022-08-02 10:16

 你好； 你開票的是 第一次多開的0.45  按 發票金額來做應收賬款。  然后紅沖這個多開的 發票   ； 到時按    原來做賬的金額借貸方不變 ； 金額負數來 紅沖 ；   最后按  正確金額開票出去； 就在做一筆  正確金額分錄即可 ；    做三筆分錄哈   

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 10:35

我就打算放應收賬款的借方，那我紅沖也是做金額負數，借方不變？需不需要放貸方顯示一借一貸沖平專業一點？明白的我有做三筆我就是借貸方哪里迷惑了

meizi老師 解答

2022-08-02 10:42

 你好1. 1. 是的。 借貸方都不變  紅沖分錄 ； 然后再按正確金額做一筆分錄即可    

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:31

好的，你好請問哦開了0.03的發票，稅額為0怎么處理？

meizi老師 解答

2022-08-02 14:38

 你好 ；      你開的   3%稅率 普票出去的哇 ； 你是小規模類型嗎   

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:41

不是，我是物業公司，稅率6%，我說的是不含稅金額0.03，稅額為0，含稅金額為0.03，我稅額為0需要做賬面顯示？

meizi老師 解答

2022-08-02 14:46

 你好 ；          你們開的啥發票內容； 你一般納稅人  會是稅額是0  ？？？     

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:48

物業費啊你信我真有

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 14:50

你看看下面的圖

meizi老師 解答

2022-08-02 14:57

你好；      我以為你稅率是      免稅的 ； 你  稅率是6% ；只是你稅額 是免了。 所以顯示是 0 ； 你就別做稅額了。 直接做 ：借應收賬款貸 收入 即可   

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 15:02

這個能免？什么政策來的

meizi老師 解答

2022-08-02 15:07

你好； 稅額 我記得低于1元；根據《國家稅務總局關于1元以下應納稅額和滯納金處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第25號)的規定:“主管稅務機關開具的繳稅憑證上的應納稅額和滯納金為1元以下的,應納稅額和滯納金為零