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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-22 10:53

你好，你是多支付了嗎。

周莎 追問

2022-11-22 11:25

我們是上月計提，下月應(yīng)付，上個月工資和社保都是暫估的，所以我想把之前的分錄數(shù)據(jù)做成負(fù)數(shù)，然后從新計提，然后發(fā)放，這樣可以嗎，請問下老師

郭老師 解答

2022-11-22 11:26

可以的，可以這么做。

周莎 追問

2022-11-22 11:28

就是把金額直接做成負(fù)的就可以了嘛，還是做成反的

郭老師 解答

2022-11-22 11:29

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

周莎 追問

2022-11-22 11:36

好的，謝謝老師，十分感謝

郭老師 解答

2022-11-22 11:38

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，你是多支付了嗎。
2022-11-22 10:53:44
你好，可以做計提相同分錄，金額負(fù)數(shù) 或相反分錄，金額正數(shù) 因為沖銷是把之前的分錄沖到0 所以可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù) 或相反分錄，金額正數(shù) 計提 借；管理費(fèi)用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬 沖銷 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費(fèi)用等科目
2018-09-02 21:08:16
你好，計提工資分錄和計提工會經(jīng)費(fèi)分錄后來計提數(shù)變化了，那資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表的數(shù)據(jù)也會相應(yīng)變動的
2020-01-09 08:28:54
同學(xué)你好，可以補(bǔ)計提。借：費(fèi)用或成本類科目，貸應(yīng)付職工薪酬
2022-01-10 15:37:47
同學(xué)，你好 本月少計提，是一樣的
2026-03-13 09:50:00
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