樸老師 解答

2022-12-01 14:35

同學(xué)你好
借主營業(yè)務(wù)成本

貸應(yīng)付賬款

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 14:47

現(xiàn) 在是公司沒錢支付啊。每月計(jì)提成本費(fèi)用

借主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付賬款  現(xiàn)在合作方把相應(yīng)的發(fā)票給公司，但是沒有錢支付要怎么處理

樸老師 解答

2022-12-01 14:53

同學(xué)你好
你貸應(yīng)付賬款就可以

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 14:57

老師，我這費(fèi)用一直都只是計(jì)提的，收到發(fā)票，但是又沒付款，那我發(fā)票要怎么處理啊

樸老師 解答

2022-12-01 15:00

同學(xué)你好
是費(fèi)用還是成本
你上面說是成本不是嗎

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 15:20

我這是費(fèi)用成本，就是公司同甲方簽約，本應(yīng)每月支付合同費(fèi)用，但是公司一直沒有錢，所以帳上一直只做了計(jì)提營業(yè)務(wù)成本。現(xiàn)在年底了，我就是不清楚假如公司一直到2023才有錢支付這些錢，匯繳時(shí)需要調(diào)帳嗎？

樸老師 解答

2022-12-01 15:25

同學(xué)你好
這個(gè)沒有發(fā)票就要調(diào)賬

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 16:06

不是，我現(xiàn)在就是怕說我沒支付費(fèi)用，不能算作成本，這樣我們的利潤就大了要交的企業(yè)所得稅就多了

樸老師 解答

2022-12-01 16:10

同學(xué)你好
這個(gè)你沒有發(fā)票就得調(diào)整
匯算清繳有發(fā)票就可以

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 16:14

我是每個(gè)月有計(jì)提成本，
現(xiàn)在年底了，甲方也能把相應(yīng)的發(fā)票給我，只是公司沒錢給。

樸老師 解答

2022-12-01 16:22

同學(xué)你好
那你們計(jì)入成本然后貸應(yīng)付賬款

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 16:44

我平時(shí)每月做帳就是 借營業(yè)成本，貸：應(yīng)付款。現(xiàn)在有發(fā)票，但是沒有錢支付，
我想知道在這樣的情況下，我這些錢要是一直在明天匯繳前也是還沒付款需要調(diào)帳嗎？

樸老師 解答

2022-12-01 16:47

同學(xué)你好
對的
需要調(diào)賬的
不想調(diào)增就直接賬上調(diào)整

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 17:01

我是不想調(diào)帳，要是我調(diào)帳我利潤就高了，那要怎么處理啊

樸老師 解答

2022-12-01 17:11

同學(xué)你好

那就要有發(fā)票才可以

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 17:32

我計(jì)提成本，也有發(fā)票，只是沒有錢付款，不知這樣要怎么辦

樸老師 解答

2022-12-01 17:38

同學(xué)你好

借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 17:40

老師。那我現(xiàn)在的發(fā)票是附在那里啊？

樸老師 解答

2022-12-01 17:51

同學(xué)你好

附在主營業(yè)務(wù)成本分錄的后面

莎莎吾見了 追問

2022-12-01 17:55

我現(xiàn)在把發(fā)票除在計(jì)提的主營業(yè)務(wù)成本分錄的后面。以后我有錢支付時(shí)，不需要附發(fā)票了？？

樸老師 解答

2022-12-01 17:57

同學(xué)你好
對的
不需要附發(fā)票