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送心意

魯老師

職稱： 中級會計師

2022-12-07 13:41

你好，應納稅額為負數加計抵減只做臺賬記錄，賬務上不做分錄，你只要做加計抵減的分錄就行了，虧損不用做分錄

Q 追問

2022-12-07 13:45

那增值稅也不用計提嘛

魯老師 解答

2022-12-07 13:47

你好同學，加計抵減增值稅那個分錄做了就行了

Q 追問

2022-12-07 13:51

老師，那加計抵減的 分錄怎么做

魯老師 解答

2022-12-07 14:23

1、計算當期可抵扣進項加計抵減額
(1)發生當期依據可抵扣進項計提可加計抵減額
借：固定資產/原材料等科目
應交稅費—應交增值稅—進項稅費
應交稅費—應交增值稅—待抵減進項加計額
貸：銀行存款
(2)當期發生不可抵減進項稅額期末轉出進項
借：主營業務成本/銷售費用等科目
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅費轉出
應交稅費—應交增值稅—待抵減進項加計額

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相關問題討論
你好，看這個補貼屬于不征稅還是免稅
2022-05-18 21:06:10
你好，本期發生額和實際抵扣金額在附表四里面填寫，之后主表，它自動取數在9行里面看下
2022-04-14 09:00:01
你好，你能把具體題目發過來看看嗎？
2022-04-05 18:06:27
你好，按工資薪金申報的，不需要繳納的。
2022-03-22 13:11:48
好，這個是哪一個稅款的工資的嗎？
2022-03-09 15:29:25
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