郭老師 解答

2022-12-15 09:05

大弄收購是什么意思的？

 追問

2022-12-15 14:41

老師，西瓜是買來送客戶的，幾千錢。不是大型收購。

郭老師 解答

2022-12-15 14:44

招待客戶的抵扣不了。

 追問

2022-12-15 15:11

我昨晚申報放在進項里抵扣了

郭老師 解答

2022-12-15 15:14

你需要做進項轉出的。

 追問

2022-12-15 15:34

稅費也繳了，只有4000塊，稅360.

郭老師 解答

2022-12-15 15:35

那你下一個月進項轉出，要么去修改一下可以吧，就這兩種方法自己選擇，正規的應該是修改本月的申報表。

 追問

2022-12-15 16:27

好的，高速過路費發票金額，我同時填在進項 8B和10欄，這個是沒問題的吧
那個金稅盤的費用，我填了主表減征、005.021
這兩個沒錯吧

郭老師 解答

2022-12-15 16:28

高速的過路費，這個得是電子普通發票才可以抵扣的，在勾選平臺里面需要勾選的35欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-12-15 16:28

主表23欄還有減免明細表、附表四本期發生額實際抵扣金額。

 追問

2022-12-15 16:31

那金稅盤的費用抵扣是對的

 追問

2022-12-15 16:33

高速的過路費我在網上查的是通行發票也行呢

郭老師 解答

2022-12-15 16:33

這是旅客服務，旅客服務怎么是高速通行費的呢？旅客服務是坐飛機、坐火車、坐汽車的。

 追問

2022-12-15 16:40

哦哦，搞錯了。
這個是橋/閘，也不是過路費。如果有開具過路費普通發票，在勾選平臺里也是體現出來是吧

 追問

2022-12-15 16:42

沒搞過這種，老板說他那種過路費可以抵扣，我就查了查，以為真的可以抵扣。

郭老師 解答

2022-12-15 16:43

開具的電子普通發票在勾選平臺里面可以勾選，如果是紙質的勾選不了。