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老師，我們公司是農產品，收到進項的水果品種和開出去銷項的不一致，抵扣了，但是因為品種不同成本目前是暫估出入庫的，請問做賬的時候是否還是需要找到同品種的？就是比如進項是草莓，銷項是芒果，是不是草莓就只能放到庫存了？不能把草莓的發票入庫寫成芒果把？我們目前就是庫存特別多，因為太多進項都不符了。求解，謝謝老師！ 還有一個問題就是我們是新成立的，去年一直都沒有交增值稅，只交了印花和個稅，我們的進項票太多了，一直都不交增值稅會不會有問題？如果必須交大概多久開始交合適？
vieyaya
于2023-02-03 10:14 發布 ??1041次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2023-02-03 10:15
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樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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