我想問下 商貿企業 開發票(費用發票)給供應商 這個要怎么做賬

答： 商貿企業開發票給供應商的賬務處理流程如下： 1. 開具發票：商貿企業根據供應商的費用，開具發票，并將發票交給供應商。 2. 入賬：商貿企業將發票的金額記入應付賬款，并將發票的金額記入應收票據。 3. 支付：商貿企業支付供應商的費用，并將支付的金額記入應付賬款。 4. 核銷：商貿企業將應付賬款和應收票據進行核銷，以確認供應商的費用已經支付。

商貿批發企業 一般情況下 供應商買貨給我 供應商給我開票 但是 同時我給供應商提供促銷服務 我給供應商開票 但是供應商不打錢給我 比如促銷服務費10000元 供應商會折算成貨物 給我 那么我怎么入賬？

答： 供應商給我貨物的同時 不用開票嗎？ 雖然只是返利的貨

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

情況是這樣：商貿企業給經銷商核銷堆頭陳列費用，流程是這樣：超市給經銷商開了普票，由經銷商先付款，后期公司把這筆費用當作銷售費用，給經銷商 沖減應收賬款。那么商貿企業做賬的時候，只有經銷商給提供的發票復印件，商貿企業可以用復印件直接做賬嗎，如果不可以，是需要經銷商自己開具發票嗎？

答： 老師，我們公司有大量的這種情況，幾乎全年都是這樣。那都可以這種處理嗎?如果按代收代付處理的話是不是就不能計入銷售費用了?我現在都分錄是這樣的，借:銷售費用-陳列費 貸:應收賬款 您看這樣做是否正確？