松代 追問

2023-03-03 11:36

我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè)，收到的是個稅手續(xù)費返還

郭老師 解答

2023-03-03 11:37

借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

松代 追問

2023-03-03 11:38

就0.99，其他業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費各是多少

郭老師 解答

2023-03-03 11:39

一般納稅人還是小規(guī)模的。

松代 追問

2023-03-03 11:40

小規(guī)模的，老師

郭老師 解答

2023-03-03 11:43

0.99除以1.01，這個是其他業(yè)務(wù)收入。

郭老師 解答

2023-03-03 11:43

剩余的就是應(yīng)交稅費。

松代 追問

2023-03-03 18:20

那一般納稅人收到的1.54，其他業(yè)務(wù)收入是1.54/1.01嗎？

郭老師 解答

2023-03-03 18:21

1.54除以1.06，這個是不含稅的金額。

松代 追問

2023-03-03 18:22

剩余的是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）0.88嗎  ？

郭老師 解答

2023-03-03 18:26

354除以1.06乘以6%就是這一個。

松代 追問

2023-03-03 18:37

其他業(yè)務(wù)收入，剩余的記的是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）這個科目嗎

郭老師 解答

2023-03-03 18:39

是的，是這么做的

打錯了1.54除以1.06乘以6%就是這一個。