美滿的便當 追問

2023-03-10 14:44

穩崗補貼已做入遞延收益，現在想用這部分前支付職工的社保費，該怎么做賬啊

郭老師 解答

2023-03-10 14:45

借遞延收益，借管理費用，社保負數。

美滿的便當 追問

2023-03-10 14:50

必須記管理費用嗎？借應付職工薪酬-社會保險費（單位部分）貸銀行存款，行不？

郭老師 解答

2023-03-10 14:50

你的社保不計提嗎？如果不計提的話可以。

美滿的便當 追問

2023-03-10 14:51

計提啊。勞務派遣公司，計提時借主營業務成本，貸應付職工薪酬

郭老師 解答

2023-03-10 14:52

好，那你沖主營業務成本。

郭老師 解答

2023-03-10 14:52

要不你的應付職工薪酬社保有余額的？

美滿的便當 追問

2023-03-10 14:53

那應該怎么分錄呢？

郭老師 解答

2023-03-10 14:53

借遞延收益代應付職工薪酬社保，借應付職工薪酬社保代主營業務成本。

美滿的便當 追問

2023-03-10 14:54

好的，謝謝

郭老師 解答

2023-03-10 14:54

不要客氣，工作愉快。