老師，我們這面主營銷售白酒，我們從那面公司進貨，這個供應商給我們提供銷售費用，比如我們招待客戶的費用，只要有普票，公司是給報銷的，每次報給公司之后，公司把這部分錢飯費放到賬存款里面，之后我們進貨的時候用來頂貨款，另外賬存款還有一部分價格保證金，這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交，到第二年分兩次返給我們公司。現(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用，現(xiàn)在領導讓我掛上，我該怎么掛呢

答： 你可以先將這部分費用分類，明確每個分類的報銷費用，然后考慮如何回籠資金，比如每年的賬存款分兩次返還給公司。之后，你可以制定一個財務掛賬流程，按照財務要求核算并記錄每筆費用，以便以后的查詢和核對。

我們公司去年有200萬的業(yè)務招待費發(fā)票未入賬，原因是這些發(fā)票是公司合作的個體戶開品鑒會（宴請下游客戶）支付了款開了我們的餐飲發(fā)票，我們給個體戶酒，再拿這些票向供貨方核報這些款項。供貨方最終以抵銷進貨款的方式，給我們核報了我們之前給個體戶的酒。今年稅審的時候，通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務招待費沒有入賬，但這些招待費發(fā)票目前部分丟失。（正常的流程是：個體戶拿我司發(fā)票過來，我們給酒入賬，然后向供應商開6個點的促銷服務費發(fā)票，供應商收到票后抵消我們的購貨款）請問老師目前怎么處理最優(yōu)？

答： 語音回放已生成，點擊播放獲取回復內(nèi)容!

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們是裝修公司，供貨商供貨后廠家開了一張5萬的銷售專用發(fā)票給我們，過了三年我們一直沒付款，現(xiàn)在供貨商來說，他把廠家這5萬的款用另外一家公司付了，讓我們把款打到付款的那家公司，這個怎么操作才沒有風險

答： 你好，出一個委托書，對方委托其他的公司收款。