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認繳300萬，股東分了多次匯款 但去年9月就超了 并不是現在繳存，而是去年大半年隔段時間存入一筆，可能當時也沒看，到了今年突然就看到實收資本到了370萬了。現在系統是 借銀行存款370 貸實收資本370 我現在有辦法平成實收資本300萬嗎？
英勇的面包
于2023-03-23 10:12 發布 ??257次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-03-23 10:13
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貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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