老師你好，我去年有一筆賬，借其它應收款貸銀行存款，會計科目填錯了，錢付了，他們那邊發(fā)票開錯了，我現(xiàn)在該怎么做

答： 你好，這個支付的是什么業(yè)務？

如果當月開了票，也收回了貨款了，這個會計科目應該怎么入，是入銀行存款?和主營業(yè)務收入，還是銀行存款和應收賬款？

答： 可以先確認應收賬款，然后，借，銀行存款，貸，應收賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預付賬款，待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎？

答： 你好，是進項發(fā)票的紅沖？?