Honey 追問

2023-05-06 13:22

您說的是正常的做法，我想問下，我圖片拍的代賬做的憑證，您能理解她的憑證是什么意思嗎

張壹老師 解答

2023-05-06 13:29

你好，代賬做的憑證是對(duì)的，是沖銷的分錄

Honey 追問

2023-05-06 13:31

紅沖的發(fā)票不含稅金額是68316.83，稅額683.17，價(jià)稅合計(jì)69000，這個(gè)沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5255.15是什么意思

張壹老師 解答

2023-05-06 13:32

那要按紅沖發(fā)票的金額去做憑證的。
是不是后面又開了一張正確的發(fā)票，代賬直接做的差額紅沖

Honey 追問

2023-05-06 13:35

沒有，后面沒有開票，客戶退貨了，而且這個(gè)是2022年沖銷2021年的發(fā)票，不是應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？

張壹老師 解答

2023-05-06 13:42

你好，那就是紅沖整個(gè)發(fā)票的金額。
收入紅沖不走以前年度損益調(diào)整的

Honey 追問

2023-05-06 14:14

收入按發(fā)票金額紅沖了，成本怎么沖呢，因?yàn)榇~的成本沒有按明細(xì)列，就是每個(gè)月按采購(gòu)發(fā)票金額全額結(jié)轉(zhuǎn)的成本，老師有沒有什么好的建議？

張壹老師 解答

2023-05-06 14:16

你好，你對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也是本年做紅沖的

Honey 追問

2023-05-06 14:23

是想問下您，當(dāng)時(shí)開票的時(shí)候，成本沒有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，代賬按當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票總金額直接結(jié)轉(zhuǎn)的成本，現(xiàn)在單筆紅沖，這個(gè)成本按什么標(biāo)準(zhǔn)紅沖好一點(diǎn)

張壹老師 解答

2023-05-06 14:24

你好，按當(dāng)時(shí)入賬的那個(gè)成本去紅沖。

張壹老師 解答

2023-05-06 14:26

按你這個(gè)銷售額入賬的當(dāng)月對(duì)應(yīng)的總的銷售成本/總的銷售額*退貨銷售額
也就是按你的成本所占比去紅沖

Honey 追問

2023-05-06 14:26

現(xiàn)在就是看不到當(dāng)時(shí)入賬的成本

張壹老師 解答

2023-05-06 14:27

你好，你的利潤(rùn)表上看得到的
你的成本占的你的銷售收入比