老師，我們單位老板租了房子3個月7200元（現(xiàn)金支付）押金1000元，我當時做的是借：待攤費用 7200 借：其他應(yīng)收款 1000 貸：現(xiàn)金 8200 住了一個月，他不想住了，人家押金不退了，就退了3000元現(xiàn)金，然后又是一張收據(jù)，我當時就做了借：現(xiàn)金3000 貸：待攤費用3000 現(xiàn)在怎么補救？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2017-12-16 14:10

您的分錄正確，還需要編制如下分錄：
借：營業(yè)外支出 1000
貸：其他應(yīng)收款 1000

懶洋洋追問

2017-12-16 14:23

1、老師這筆分錄沒有原始憑證可以附在后面，可以嗎？
2、還有一個問題就是7200元-攤銷掉的一個月2400元-3000元退回來的現(xiàn)金，還有的1800元怎么做分錄？直接
借：管理費用-房租1800
貸：待攤費用1800這樣做掉可以嗎？

方亮老師解答

2017-12-16 14:25

1、自制一份說明即可。
2、您編制的分錄正確。

懶洋洋追問

2017-12-16 14:27

2、也沒有原始憑證也自制一份說明可以嗎？

方亮老師解答

2017-12-16 14:33

自制說明可以入賬的。

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你好，這些是研發(fā)過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費用就是研發(fā)費用的范疇。指與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用，如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費，研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用，知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費，差旅費、會議費，職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。答
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