紫風鈴 追問

2023-09-18 11:18

這樣做，應交稅金-應交增值稅，在內部一借一貸，還是不能為0

郭老師 解答

2023-09-18 11:20

你好還有一個嘞，借原材料應交稅費，應交增值稅進項，貸銀行存款，這個不是。

郭老師 解答

2023-09-18 11:20

你的進項再和未交增值稅對沖不就行了？

郭老師 解答

2023-09-18 11:20

當時入賬的那個是不是做了進項。

紫風鈴 追問

2023-09-18 11:21

對，當時做賬的時候，做了進項的。現在沖了，我應該給它轉出

紫風鈴 追問

2023-09-18 11:23

那還要經過以前年度損益調整嗎？

郭老師 解答

2023-09-18 11:23

就要不要不要不要。

郭老師 解答

2023-09-18 11:23

不需要不用不用不用

紫風鈴 追問

2023-09-18 11:24

以前年度損益調整，還要結轉到未分配利潤里面嗎？

郭老師 解答

2023-09-18 11:24

對的，是的，是這么做的。

紫風鈴 追問

2023-09-18 11:25

不明白，上面的稅額不需要經過以前年度損益調整，那以前年度損益調整從哪里來數據轉入未分配利潤？

郭老師 解答

2023-09-18 11:27

以前年度損益調整是你原材料上面的。是不是已經結轉了成本？

紫風鈴 追問

2023-09-18 11:28

是的，已將結轉了成本

郭老師 解答

2023-09-18 11:31

就是你上面的原材料不有余額，你都已經銷售出去了，你不得把它結轉，沒有余額了。

紫風鈴 追問

2023-09-18 11:31

好的，明白了

郭老師 解答

2023-09-18 11:34

不用客氣，工作愉快。