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2021年底時(shí)公司有一筆樣品出口銷售合同，當(dāng)時(shí)收了一筆預(yù)收款，是通過(guò)別的香港公司收款給法人轉(zhuǎn)進(jìn)公司的，賬上一直有一筆應(yīng)收賬款，因?yàn)楫?dāng)年收入不高，當(dāng)期做了收入，出口免增值稅申報(bào)了，沒(méi)有申請(qǐng)退稅。后期有寄樣品給客戶但也沒(méi)有人給到財(cái)務(wù)任何單據(jù)。問(wèn)題是今年客戶因?yàn)榻回洉r(shí)間太久把這筆銷售合同取消了，是和老板溝通的，老板讓公司轉(zhuǎn)款給他個(gè)人，再把收到的預(yù)收款自己退回去了。這時(shí)候財(cái)務(wù)怎么處理？
勤奮的芹菜
于2023-11-15 09:44 發(fā)布 ??281次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-11-15 09:45
樸老師，在線嗎？想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票，我 問(wèn)
您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的，還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面，題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好，同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失，應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答
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2023-11-15 09:47
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2023-11-15 09:48
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