樸老師 解答

2024-03-11 16:41

同學你好
是什么企業會計準則

香香 追問

2024-03-11 16:42

我們是小微企業，執行的是小企業會計準則。

樸老師 解答

2024-03-11 16:47

借利潤分配未分配利潤
貸累計折舊

香香 追問

2024-03-11 16:50

老師您好也就是我要在1月份賬改還是2月份賬改，我就是把原來的運輸費加在原來產品上再折舊就是跟正常產品折舊一樣是嗎？

樸老師 解答

2024-03-11 16:53

對的
這個月做也可以的

樸老師 解答

2024-03-11 16:53

今年1月和2月的補計提就可以，不用做跨年的

香香 追問

2024-03-11 16:57

老師是這樣的，我少算運費是在2023年，現在不是2024年嗎？我就是不用再調到2023年的賬做了是嗎？老師那我算折舊的時候直接寫這一步就可以嗎？借利潤分配未分配利潤貸累計折舊，老師那我匯算清繳的時候按哪個數填寫。

樸老師 解答

2024-03-11 17:04

同學你好
我知道
上面給你跨年補計提的分錄了

香香 追問

2024-03-11 17:12

老師就是不上之前折舊是這個是嗎？借利潤分配貸累計折舊。把之前幾個月的都不上。老師那我在匯算清繳這張表我還是按2023表填寫嗎？

樸老師 解答

2024-03-11 17:26

同學你好
對的
上面我給你的分錄

香香 追問

2024-03-12 07:56

老師匯算清繳表怎么填呢？

樸老師 解答

2024-03-12 08:50

按調整后的填寫匯算清繳表

香香 追問

2024-03-12 09:17

就是我2024年要補的折舊，在匯算清繳要加上是嗎?

樸老師 解答

2024-03-12 09:19

補計提的2023年的要加上的

香香 追問

2024-03-12 09:32

謝謝老師的耐心指導。

樸老師 解答

2024-03-12 09:37

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝