勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 09:50

不用做之前年度利潤(rùn)調(diào)整嘛

宋生老師 解答

2024-04-09 09:52

你好，你用《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》就不用這個(gè)科目了

勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 09:54

那怎么做完整的賬務(wù)處理呀

宋生老師 解答

2024-04-09 09:57

你好！借借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 10:08

就這樣就可以了嘛，還需要做損益結(jié)轉(zhuǎn)嘛，因?yàn)楝F(xiàn)在這樣做的話資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表不符合的啊

勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 10:08

下面圖片發(fā)錯(cuò)了

宋生老師 解答

2024-04-09 10:12

你按照上面我說(shuō)的那樣做就可以了。

勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 10:20

但是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)勾稽啊

宋生老師 解答

2024-04-09 10:30

你好，有調(diào)整以前年度的損益，就會(huì)這樣。這個(gè)沒(méi)辦法的

勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 10:36

那個(gè)如果適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度的話，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽會(huì)正常嘛

宋生老師 解答

2024-04-09 10:38

你也是一樣。不管你用什么，都會(huì)導(dǎo)致有差異。

勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 10:40

那整一年報(bào)表都有差異，匯算哪些都沒(méi)法做調(diào)整是不

宋生老師 解答

2024-04-09 10:43

你好，是的。一整年都會(huì)有差異

勤懇的大船 追問(wèn)

2024-04-09 10:44

那對(duì)稅務(wù)那邊還是有點(diǎn)影響，賬務(wù)有點(diǎn)不規(guī)范是吧

宋生老師 解答

2024-04-09 10:50

你好沒(méi)有的，你這個(gè)是按照會(huì)計(jì)制度的要求來(lái)做就會(huì)產(chǎn)生的，沒(méi)關(guān)系，不用擔(dān)心。