微信用戶 追問

2024-04-29 13:53

624304351@**.COM  謝謝老師！

劉艷紅老師 解答

2024-04-29 13:56

已經發了，你查收下哦

微信用戶 追問

2024-04-29 15:06

老師，請問一下公司有按揭汽車，利息費用支出沒有發票，這個在哪里調增呢

劉艷紅老師 解答

2024-04-29 15:07

納稅調整表第30行其他這里調就可以了

微信用戶 追問

2024-04-29 15:09

老師，是不是屬于扣除里面的其他對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-04-29 15:15

是的，就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2024-04-29 15:18

老師，營業外收入了有一批是屬于盤盈收益，還有一筆是穩崗返還，請問這兩筆需要在哪里調整嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-04-29 15:20

你以前計入營業外收入交企業所得稅了嗎

微信用戶 追問

2024-04-29 15:33

沒有，就是直接填在主表里面的營業外收入里了，這樣對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-04-29 15:35

你前面沒有做賬的，現在要調，是吧

微信用戶 追問

2024-04-29 15:37

不是啊老師，我賬里有做，利潤表里有營業外收入金額，就是想問一下這個金額在匯算清繳時要不要在哪里調整，還是不用管直接填就可以了？

劉艷紅老師 解答

2024-04-29 15:40

不用調，都交稅了呀

微信用戶 追問

2024-04-29 16:57

師，23年是籌建期，這個匯算清繳填表時怎么做

劉艷紅老師 解答

2024-04-29 17:14

你們23年發生了什么了

微信用戶 追問

2024-04-30 10:19

老師，23年的費用全部都做到開辦費了，現在匯算清繳時應該怎么填呢？

劉艷紅老師 解答

2024-04-30 10:20

去年有產生什么收入嗎

微信用戶 追問

2024-04-30 11:19

老師，沒有，所以還沒有進入到營業期

劉艷紅老師 解答

2024-04-30 11:20

這個按60%來抵扣就可以了

微信用戶 追問

2024-04-30 12:09

老師，請問公司在注冊營業執照時產生的費用計到哪個科目合適呢

劉艷紅老師 解答

2024-04-30 12:11

計入管理費用-辦公費就可以