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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2024-07-13 23:39

你好!你們有以前年度損益調(diào)整科目嗎?

陳洋 追問

2024-07-13 23:51

有的,老師。

QQ老師 解答

2024-07-14 07:53

你好!因為利潤總額不影響可以做調(diào)整分錄
借庫存商品等    貸以前年度損益調(diào)整~收入  
借以前年度損益調(diào)整~成本   貸庫存商品等

陳洋 追問

2024-07-14 07:58

我這是服務(wù)費,麻煩老師看下具體怎么分錄

QQ老師 解答

2024-07-14 08:58

你好!不涉及增值稅,只調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本按上邊分錄,因為總利潤是不影響的

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,只有主營業(yè)務(wù)的時候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
您好 請問您申報表是按季度填寫的還是全年累計填寫的
2020-01-14 13:23:20
你好,不對。 營業(yè)成本,不包括期間費用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
只有更正申報當(dāng)年的匯算清繳了
2022-05-12 16:25:45
同學(xué)你好 跨年調(diào)整的話要先沖減了做錯的然后再沖減暫估的
2022-05-12 16:16:02
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