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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-10-07 11:02

您 好，我們有購入不動產(chǎn)要填，是按發(fā)票份數(shù)填 ，不填沒關(guān)系的，因為我們勾選了會在2和3利有體現(xiàn)這個金額，這里就是想統(tǒng)計下不動產(chǎn)的抵扣有多少
 10.第9欄“（三）本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證”：反映按規(guī)定本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證上注明的金額和稅額。
  購建不動產(chǎn)是指納稅人2016年5月1日后取得并在會計制度上按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程。取得不動產(chǎn)，包括以直接購買、接受捐贈、接受投資入股、自建以及抵債等各種形式取得不動產(chǎn)，不包括房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。
  本欄次包括第1欄中本期用于購建不動產(chǎn)的增值稅專用發(fā)票和第4欄中本期用于購建不動產(chǎn)的其他扣稅憑證。
  本欄“金額”“稅額”≥0。

一米陽光 追問

2024-10-07 11:05

老師，這們這個分多次開發(fā)票對后邊產(chǎn)權(quán)證的辦理有沒有影響？我前邊沒有填這個有啥影響嗎

一米陽光 追問

2024-10-07 11:07

老師，第9欄填寫的話附表三還需要填寫嗎

廖君老師 解答

2024-10-07 11:12

您好，不影響辦產(chǎn)證的。
附三我們不用填的
應稅服務有扣除項目的納稅人需要填寫的報表

一米陽光 追問

2024-10-07 11:21

老師，前邊我一直沒填第9欄這欄不填可以不？有影響沒？比如影響企業(yè)增值稅稅負率等

廖君老師 解答

2024-10-07 11:22

您 好，沒有影響的，增值稅稅負率=實繳增值稅/收入

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退貨記賬憑證和申報增值稅申報表的填制： 1、增值稅專用發(fā)票的填制：如果客戶索要商品退貨，則需要填補增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票應包含以下內(nèi)容：增值稅專用發(fā)票號碼，商品退貨時間，商品名稱，商品規(guī)格，商品數(shù)量，商品單位，稅率，金額，稅額，填開票人，收票人等 2、記賬憑證的填制：填制記賬憑證時應當注意以下幾點：分錄日期，貸方科目，借方科目，在貸方科目中填制退貨時間，貨物總金額，稅金等內(nèi)容；在借方科目中填制應付賬款，應付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報表的填制：在增值稅申報表中，應當填制發(fā)票號碼、退貨時間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容，并且要核對好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準確性。 拓展知識：重要的是要充分考慮各方面因素，以免造成記賬憑證和增值稅申報表上的錯誤，出現(xiàn)稅收等問題。因此，應該建立科學有效的管理和核算制度，確保準確填制稅務機關(guān)所要求的個人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務申報表，以確保正確的納稅義務。
2023-02-26 13:00:19
用完稅證明或者是銀行回單都可以。
2022-03-10 08:47:01
您?好，我們有購入不動產(chǎn)要填，是按發(fā)票份數(shù)填 ，不填沒關(guān)系的，因為我們勾選了會在2和3利有體現(xiàn)這個金額，這里就是想統(tǒng)計下不動產(chǎn)的抵扣有多少 　10.第9欄“（三）本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證”：反映按規(guī)定本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證上注明的金額和稅額。 　　購建不動產(chǎn)是指納稅人2016年5月1日后取得并在會計制度上按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程。取得不動產(chǎn)，包括以直接購買、接受捐贈、接受投資入股、自建以及抵債等各種形式取得不動產(chǎn)，不包括房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。 　　本欄次包括第1欄中本期用于購建不動產(chǎn)的增值稅專用發(fā)票和第4欄中本期用于購建不動產(chǎn)的其他扣稅憑證。 　　本欄“金額”“稅額”≥0。
2024-10-07 11:02:52
你好，不需要分兩年抵扣 不動產(chǎn)的抵扣憑證需要填寫附表二9行 如果沒有的內(nèi)容需要空白保存
2024-03-02 13:00:38
已抵扣專票異常增值稅扣稅憑證處理，首先應檢查發(fā)票信息是否有誤，如發(fā)票號碼，開票日期，購買方等，是否正確填寫。如發(fā)票錯誤，可要求發(fā)票抬頭方重新開具發(fā)票或提供應稅文件憑證，進行核實。如發(fā)票正確，則可通過分析發(fā)票上的相關(guān)稅種、稅率、稅額、購買方等信息，確定是否抵扣異常增值稅扣稅憑證。 應用案例：假設某公司購買某物品，購買方開具了增值稅專用發(fā)票，但憑證資料看來，其享受增值稅減免政策，可以減免增值稅，而發(fā)票上卻無記載。此時，公司應該要求購買方重新開具發(fā)票或提供應稅文件憑證，以便進行有關(guān)證明工作，以保證增值稅的正確繳納。
2023-02-27 12:27:31
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